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索 引 号:
008546497/2020-00103
文件编号:
发布机构:
市市场监督管理局
发文日期:
2020-05-15
主 题 词:
部门预算编制说明
隆昌市产品质量监督所2020年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)质检所职能简介

  1.基本职能:产品质量检验所受行政机关委托承担质量监督检查中的监督检验工作;受有关部门委托对实行强制性认证、生产许可证管理的产品进行行政审批过程中的检验工作;受有关方面委托,承担争议产品质量仲裁检验工作及其他委托检验工作;向产品质量监督部门及有关部门反应产品质量状况,标准实施情况及工作中发现的严重质量问题。

  2.承办主管部门交办的其他工作事项。

  (二)质检所2020年重点工作

  2020年,质检所将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项工作。一是全面完成各项监督检验、委托检验工作和上级单位交办的其他任务。二是进一步规范实验室建设和管理,同时进一步完善质量管理体系,确保体系持续有效运行。三是狠抓党支部建设,加强全所职工思想教育,持续有效开展各项政治教育工作。四是强化职工培训,不断提高整体素质和综合技能,同时针对性的引进专业人才,充实队伍,壮大力量。

  二、部门预算单位构成

  隆昌市产品质量检验所属于隆昌市场监管局下属的独立预算事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,质检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。质检所2020年收支总预算66.68万元,比2019年收支预算总数减少29.64万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  (一)收入预算情况

  质检所2020年收入预算66.68万元,其中:一般公共预算拨款收入66.68万元,占100.00%。

  (二)支出预算情况

  质检所2020年支出预算66.68万元,其中:基本支出40.68万元,占61.01%;项目支出26.00万元,占38.99%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  质检所2020年财政拨款收支总预算66.68万元,比2019年财政拨款收支总预算减少29.64万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入66.68万元;支出包括:一般公共服务支出55.36万元、社会保障和就业支出4.35万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出4.29万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  质检所2020年一般公共预算当年拨款66.68万元,比2019年预算数减少29.64万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出55.36万元,占83.02%;社会保障和就业支出4.35万元,占6.53%;卫生健康支出2.68万元,占4.01%、住房保障支出4.29万元,占6.44%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出55.36万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:监督、专项抽样检验、检测认证工作等。

  2.社会保障和就业支出4.35万元,主要用于单位职工基本养老保险支出和社会保障支出。

  3.卫生健康支出2.68万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

  4.住房保障支出4.29万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  质检所2020年一般公共预算基本支出40.68万元,其中:

  人员经费37.88万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、养老保险、社会保险缴费、公积金等支出。

  公用经费2.80万元,主要包括:电费、工会经费、邮电费福利费、其他商品和服务支出等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  质检所2020年“三公”经费财政拨款预算数6000元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6000元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  2020年公务接待费较2019年预算数的10000元下降40%,

  计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  质检所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  质检所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)运行经费

  2020年,质检所单位运行经费22.5万元,比2019年的25.0万元减少2.5万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  (二)政府采购情况

  2020年,质检所未安排政府采购工作。

  (三)国有资产占有使用情况

  质检所现有固定资产总值68.14万元,其中:通用设备68台(套),56.26万元;专用设备26台(套),6.15万元;家具72台(套),5.73万元。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年,隆昌市产品质量检验所专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22.5万元,主要用于产品监督检验工作中的各项开支。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于事业单位离退休方面的支出。

  (七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:纳入质检所预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.项目绩效情况表
 附  件:
质检所附表
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