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索 引 号:
00854642X/2020-00020
文件编号:
发布机构:
市文化广播电视和旅游局
发文日期:
2020-05-13
主 题 词:
隆昌市文化广播电视和旅游局关于2020年部门预算编制的说明
隆昌市文化广播电视和旅游局关于2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作 隆昌市文化广播电视和旅游局是市政府工作的部门。其主要职能职责是贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、内江市委、隆昌市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。根据上述职责,隆昌市文化广播电视和旅游局内设9个机构:办公室、产业发展股、艺术文博股、公共服务股、资源开发股、宣传推广股、广播电视股、市场和景区管理股、政工人事股(政策法规股)。2020年隆昌市文化广播电视和旅游局的主要工作是高举中国特色社会主义旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神,在隆昌市委市政府坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,紧盯建设文化强市旅游强市“135”目标,围绕“一核四区”文旅融合发展布局,以AAAAA景区创建为引领,以项目建设为抓手,以基础配套为支撑,以宣传营销为带动,以招商引资为路径,加快推动文化和旅游深度融合、高质量发展,逐步提升隆昌文化影响力、旅游吸引力、文旅供给力、产业竞争力,为推动隆昌形成“产业支撑、文旅繁荣、城市崛起”的发展格局,建设在全国乃至国际上有重要影响力的“中国石牌坊之乡”贡献力量。 二、部门预算单位构成 隆昌市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:隆昌市文化广播电视和旅游局机关、隆昌市文化综合执法大队、隆昌市广播电视台、隆昌市文物管理所、隆昌市川剧团、广电站、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年隆昌市文化广播电视和旅游局(汇总)收支总预算33637262.77元。 (一)收入预算情况 2020年收入预算33637262.77元。主要包括:一般公共预算拨款收入29203159.66元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心16136899.74元、隆昌市广播电视台4364042.88元、隆昌市文物管理所327393元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站6302063.36元);上年结转(隆昌市文化广播电视和旅游局机关)4434103.11元。 (二)支出预算情况 2020年支出预算33637262.77元。主要包括:基本支出17987895.66元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心4921635.74元、隆昌市广播电视台4364042.88元、隆昌市文物管理所327393元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站6302063.36元),占53.48%;项目支出15649367.11元(隆昌市文化广播电视和旅游局机关),占46.52%。 四、财政拨款收支预算情况说明 隆昌市文化广播电视和旅游局2020年财政拨款收支总预算33637262.77元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入29203159.66元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心16136899.74元、隆昌市广播电视台4364042.88元、隆昌市文物管理所327393元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站6302063.36元),上年结转收入(隆昌市文化广播电视和旅游局机关)4434103.11元; 支出包括:一般公共服务支出45000元(隆昌市文化广播电视和旅游局机关)、文化旅游体育与传媒支出29221912.55元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心本年支出14722157.96元及上年结转支出4434103.11元、隆昌市广播电视台3165130.04元、隆昌市文物管理所241013.16元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站4586747.6元)、社会保障和就业支出1699268.86元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心551805.22元、隆昌市广播电视台459258.12元、隆昌市文物管理所32660.16元、广电站655545.36元)、卫生健康支出1011097.36元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心332956.56元、隆昌市广播电视台268702.72元、隆昌市文物管理所20239.68元、广电站389198.4元)、住房保障支出1659984元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心484980元、隆昌市广播电视台470952元、隆昌市文物管理所33480元、广电站670572元)。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 隆昌市文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款29203159.66元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心16136899.74元、隆昌市广播电视台4364042.88元、隆昌市文物管理所327393元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站6302063.36元),比2019年预算数增加6398229.17元,主要是因机构改革,与原隆昌市外事侨务旅游局合并后增加了相应的项目经费和人员经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出45000元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关45000元),占0.15%; 2.文化旅游体育与传媒支出24787809.44元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心本年支出14722157.96元、隆昌市广播电视台3165130.04元、隆昌市文物管理所241013.16元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站4586747.6元),占84.88%; 3.社会保障和就业支出1699268.86元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心551805.22元、隆昌市广播电视台459258.12元、隆昌市文物管理所32660.16元、广电站655545.36元),占5.82%; 4.卫生健康支出1011097.36元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心332956.56元、隆昌市广播电视台268702.72元、隆昌市文物管理所20239.68元、广电站389198.4元),占3.46%; 5.住房保障支出1659984元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心484980元、隆昌市广播电视台470952元、隆昌市文物管理所33480元、广电站670572元),占5.69%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出45000元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关45000元),主要用于派驻纪检监察人员的专项业务经费支出。 2.文化旅游体育与传媒支出24787809.44元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心14722157.96元、隆昌市广播电视台3165130.04元、隆昌市文物管理所241013.16元、隆昌市川剧团2072760.68元、广电站4586747.6元),主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要项目包括:“文物保护”,文化站免费开放配套资金,隆昌电视台临时聘用播音员主持人经费,“三馆”物业管理服务费等。 3.社会保障和就业支出1699268.86元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心551805.22元、隆昌市广播电视台459258.12元、隆昌市文物管理所32660.16元、广电站655545.36元),主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。 4.卫生健康支出1011097.36元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心332956.56元、隆昌市广播电视台268702.72元、隆昌市文物管理所20239.68元、广电站389198.4元),主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 5.住房保障支出1659984元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心484980元、隆昌市广播电视台470952元、隆昌市文物管理所33480元、广电站670572元),主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 隆昌市文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出17987895.66元,主要包括: 人员经费16686179.04元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心4333239.86元、隆昌市广播电视台4083232.44元、隆昌市文物管理所307950.96元、隆昌市川剧团2059215.02元、广电站5902540.76元),主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他社会保险缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费1301716.62元(其中:隆昌市文化广播电视和旅游局机关和隆昌市文化综合执法大队、隆昌市石牌坊景区事务中心、隆昌市云顶山景区事务中心588395.88元、隆昌市广播电视台280810.44元、隆昌市文物管理所19442.04元、隆昌市川剧团13545.66元、广电站399522.6元),主要包括:办公费、电费、工会经费、水费、邮电费、福利费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算数130000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费130000元,公务用车购置及运行维护费0元。 (一)隆昌市文化广播电视和旅游局2020年无因公出国(境)经费预算。 (二)公务接待费与2019年预算减少7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。 2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等公务接待。其中包括春节系列文化活动、全市农村文化及公共文化服务体系建设、旅游项目招商引资、景区公园各项考察调研等所发生的费用。 (三)公务用车购置及运行维护费2020年无预算。由于车改执行2020年公务用车购置及运行维护费无预算。 八、政府性基金预算支出情况说明 隆昌市文化广播电视和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 隆昌市文化广播电视和旅游局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2020年,隆昌市文化广播电视和旅游局1家行政单位及文化综合执法大队1家参公管理事业单位机关运行经费490984.68元。 (二)政府采购情况 2020年隆昌市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算139400元。主要购置办公电脑、办公桌椅等办公设备。 (三)国有资产占有使用情况 隆昌市文化广播电视和旅游局截至2019年底国有固定资产净值4372404.67万元(其中隆昌市文化广电体育新闻出版局机关962851.77元、隆昌市广播电视台3409552.9万元),主要是房屋及构筑物、办公家具、通用设备、专用设备。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年隆昌市文化广播电视和旅游局专项类项目按要求实行绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 (四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 (六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指剧院(团)等艺术表演团体的支出。 (七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。 (八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指文化和旅游管事事务支出 (九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 (十)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。 (十一)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):指其他用于新闻出版电影方面的支出。 (十二)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 (十三)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。 (十四)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指其他用于广播电视方面的支出。 (十五)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 (十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。 (十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 (十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 (二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 (二十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (二十四)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附件:表1.部门预算收支总表 表1-1.部门预算收入总表 表1-2.部门预算支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 表3.一般公共预算支出总表 表3.一般公共预算支出预算表(政府经济科目) 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.项目绩效情况表
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