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索 引 号:
008546462/2020-00003
文件编号:
发布机构:
市审计局
发文日期:
2019-12-31
主 题 词:
审计结果
2019年第11号公告:隆昌市云顶镇中心学校 2018年度部门预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
    根据《中华人民共和国审计法》第四十一条的规定和《隆昌市审计局关于印发2019年度审计(调查)项目计划的通知》(隆审〔20196号)的安排,隆昌市审计局派出审计组对隆昌市云顶镇中心学校(以下简称云顶中心校)2018年度部门预算执行涉及的重点支出管理、部门基础管理和部分政策执行情况等事项进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、2018年年末,云顶中心校的资产管理信息系统反映的资产数据账实不符154758.93,不符合《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》(财资〔20173号)第五条的规定。

二、2018年年末,云顶中心校资产管理信息系统中共有3台便携式电脑,台式电脑201台,均未注明使用人。不符合《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》(财资〔20173号)第九条和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔201221号)第四十四条的规定。

三、抽查发现云顶中心校2018年用领条领取租车费1880元,违反了《中华人民共和国会计法》第十四条的规定。

四、截至2018年底,云顶中心校在职人员公务卡使用率低,不符合《内江市财政局关于加强财政资金支付管理的意见》(内财库〔201513号)第五条的规定。

五、2018云顶中心校账表不符82711.42,不符合财政部制定的《部门决算管理制度》(财库〔2013209号)第十七条的规定。

六、2018云顶中心校应列未列固定资产7680,不符合《中华人民共和国会计法》第十七条的规定。
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