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索 引 号:
008546200/2018-00352
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌县云顶镇中心学校预算支出绩效报告
隆昌县云顶镇中心学校2017年预算支出绩效报告
  一、云顶镇中心学校概况

  (一)机构组成。

  隆昌县云顶镇中心学校属于其它事业单位,有6个内设机构:办公室、总务处、教导处、安办、工会办公室、团总支(负责政教)。管辖校本部、光荣九年制学校、方田小学、中心幼儿园。

  (二)机构职能。

  负责本镇学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、路线,执行教育法律法规和教育教学的组织管理。

  (三)人员概况。

  隆昌县云顶镇中心学校人员编制128人,实有在职人员123人(其中校本部42人,光荣九制学校59人,方田小学15人,中心幼儿园7人),退休人员89人,遗属补助人员10人,民师补助人员8人。在校学生1928人(其中小学1707人,初中221人)。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年全年实现财政收入1622.97万元,其中,当年财政拨款1424.10万元,上年结转资金198.87万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年全年实现财政支出1622.97万元,其中:当年财政支出1487.81万元,结转结余135.15万元。。

  1、基本支出1395.15万元,其中:工资福利支出1127.24万元、商品和服务支出140.67万元、对个人和家庭补助支出121.4万元,其他资本性支出5.84万元。

  2、项目支出92.66万元,主要用于义务教育免学生作业本费、学前教育“三儿资助”、校本部运动场的修建和方田教学的维修等。

  3、2017年结转135.15万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  1、2017年初预算1199.89万元;

  2、2017年预算调整1622.97万元;

  3、2017年决算情况

  (1)2017年收入决算数1622.97万元,其中,当年财政拨款1424.10万元,2016年结转资金198.87万元。

  (2)2017年支出决算数1622.97万元,其中:当年财政支出1487.81万元,结转结余135.15万元

  4、预算调整的主要原因:云顶镇中小学校舍维修维护项目、环创项目和教师岗位工资、绩效工资的增加等。

  (二)执行管理情况。

  1、2017年1-6月我校支出694.24万元,占全年预算支出50%;

  2、2017年1-9月我校支出1022.59万元,占全年预算支出73%;

  3、2017年1-11月我校支出1264.33万元,占全年预算支出91%。

  4、2017年全年支出139.52万元,完成100%,保障了学校正常运行及专项支出。

  5、2017年结转结余135.15万元,计划用于2018秋季教师绩效工资以及基本建设项目支出。

  6、2017年中期评估项目资金92.54万元,系上级专项上年结转的校本部运动场修建资金82万元,该项目已竣工未决算;方田小学教学楼维修资金10.54万元,该项目已竣工未决算。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  保障学校运转,履行职能职责。

  (2)学校厉行节约。

  “三公”经费支出情况:

  A、2017年无因公出国(境)费用;

  B、2017年无车辆购置及运行费用;

  C、2017年公务接待费4.16万元,同比下降10.48%;

  D、2017年会议费2.22万元,同比下降19%。

  (3)学校节能降耗。

  2017年学校水、电费共计6.37万元,同比下降12%。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2017年无专项预算项目。

  (四)财务管理情况。

  财务管理规章制度健全,学校制定了《云顶中心校财产管理制度》、《云顶中心校差旅费管理办法》、《云顶中心校采购管理办法》等财务制度。严格执行财务管理制度,财务会计核算。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  我校积极认真开展部门自评工作,并根据自评结果不断提升完善绩效管理工作。

  四、评价结论

  学校能全面履行职能职责,财务制度健全,财务管理严格能保障了学校教育教学正常运转.

  隆昌县云顶镇中心学校

  2018年5月19日
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