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索 引 号:
008546200/2018-00351
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌一中部门预算支出绩效报告
隆昌一中2017年部门预算支出绩效报告
  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成:四川省隆昌市第一中学属于四川省一级示范学校,属于全额拨款事业单位。设置了校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教导处、教科室、总务处、政教处、保卫科、艺体科、信息技术科、团委、工会13个部门,负责学校的相关工作的开展。

  (二)机构职能:四川省隆昌市第一中学以高中学历教育学校为法人单位,实施高中学历教育,促进基础教育发展为宗旨。

  宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等,坚持依法执教,贯彻执行上级主管部门的行政规章制度,组织开展学校教育教学科研和教育教学改革,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  (三)人员概况:四川省隆昌市第一中学有校长1人,书记1人,副校长2人,中层干部15人。在职教职工396人,其中初中教师38人,高中教师358人;离休2人退休教职工135人。有109个教学班,在校学生6059人,其中初中学生1643人,高中学生4416人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  四川省隆昌市第一中学2017年财政资金收入5565.52万元。其中当年收入5204.25万元,上年结转结余361.27万元。

  1.教育支出4366.44万元。

  2.社会保障和就业支出546.61万元。

  3.医疗卫生与计划生育支出291.20万元。

  4.上年结转结余361.27万元。。

  (二)部门财政资金支出情况

  四川省隆昌市第一中学2017年财政资金支出5565.52元。其中当年支出5376.39万元,结转结余189.13万元。

  1.基本支出5079.23万元,其中:人员支出4219.43万元、商品和服务支出480.06万元、对个人和家庭的补助支出357.75万元、其他资本性支出22.00万元。

  2.项目支出297.16万元,其中初中寄宿生生活补助12.50万元、初中免作业本费6.30万元、高中免学费53.73万元、初中超时工作补贴24.36万元,高中超时工作补贴200.27万元

  3.2017年结转结余189.13万元,其中基本支出结转114.98万元,项目支出结转和结余74.15万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  1. 2017年初预算3754.27万元。

  2. 2017年预算调整1449.97万元。

  3.2017年决算情况

  (1)2017年收入决算数5565.52万元。其中当年收入5204.25万元,上年结转结余361.27万元;

  (2)2017年支出决算数5565.52元。其中当年支出5376.39万元,结转结余189.13万元。

  4.结转结余情况

  2017年结转结余189.13万元,其中基本支出结转114.98万元,项目支出结转和结余74.15万元。

  (二)执行管理情况

  1.2017年1-6月我校支出2574.25万元,占全年预算支出47.88%;

  2.2017年1-9月我校支出3786.79万元,占全年预算支出70.43%;

  3.2017年1-11月我校支出4728.61万元,占全年预算支出87.95%。

  4.2017年全年支出5376.39万元,保障了部门正常运转。

  5.2017年结转结余189.13万元,奖励性绩效工资结余83.07万元,因为不能对教师进行全面考核,所以奖励性绩效工资只发放了一部分,即平时教学工作量的考核,教学质量的考核要等期末结束后才能进行。公用经费结余90.32万元,年底追加高中公用经费及预拨的2018年高中公用经费。预算外专户调入结余15.73万元,是由于本学校工作未结束,其中也包含了下学期的公用支出经费。

  中期评估工作也按隆昌市财政局的要求及时认真开展。到2017年12月中期评估结果:

  1.本单位无上级专项项目

  2.本级安排项目:初中寄宿生生活补助1.56万元,高中困难学生免学费15.42万元,超时工作补贴224.63万元,均按要求使用完,支出进度为100%。

  (三)支出绩效情况

  1、部门支出绩效。

  (1)保障机关运转,履行职能职责。

  四川省隆昌市第一中学2017年教育投入5376.39万元,圆满完成各项工作。

  ①抓教学管理与课题立项,促教育科研质量提升。严格常规管理,中高考再创辉煌,高中各年级参加市县期末统考合格率、优生率、平均分全市领先,初中各年级以较大优势领先,高2017届各项指标居内江市前两位的高质量的高考成果,中考稳中求进,在全县领先位置。教育科研与校本研修成果显著。

  ②实施素质教育,“五育”并举促学生素质提升。开展好阳光体育活动,顺利通过四川省阳光体育示范学校的验收。

  ③抓教师队伍建设,培养学高身正的高素质教师队伍。加强师培师训,提供25.88万元经费用于各类培训和竞赛活动。加强班主任队伍建设。

  ④规范学校后勤管理与项目建设,提高学校后勤服务水平。加强校园绿化、美化、亮化、香化工作。强化“环境育人”,巩固了市“学校后勤管理先进集体”。

  ⑤做实做细安全管理工作,建设平安校园。

  ⑥认真完成各项党务工作,狠抓党风廉政建设。

  ⑦创新群团工作管理,建设和谐校园。

  (2)机关厉行节约

  “三公”经费支出情况:

  ①2017年无因公出国(境)费用;

  ②2017年车辆购置及运行费3.29万元,与2016年3.47万元同比下降5.27%;

  ③2017年公务接待经费3.47万元,与2016年3.65万元同比下降5.04%;

  ④2017年无会议费。

  (3)机关节能降耗。

  ①2017年水费决算数20.45万元,与2016年20.46万元,在住校生人数增长的同时与上年基本持平。

  ②电费决算数40.76万元,与2015年40.76万元,通过电网的改造,住校生人数增加和教室空调增加的同时与上年基本持平。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2017年我校无专项预算项目。

  (四)财务管理情况

  我校先后制定了《财务报销审批制度》、《现金管理制度》、《会计复核制度》、《差旅费报销管理办法》、《公务接待实施细则及审计报账制度》、《票据管理制度》、《隆昌一中重大事项决策机制制度》、《隆昌一中物资采购管理制度》、《隆昌一中收入与支出管理制度》、《隆昌一中学校财务预算管理制度》、《隆昌一中合同管理制度》、《隆昌一中基本建设项目管理制度》、《隆昌一中固定资产管理制度》等。

  财务管理规章制度健全,严格执行财务管理制度,严格执行财务会计核算。

  (五)绩效管理工作开展情况

  四川省隆昌县第一中学根据隆财预【2017】105号文件精神,深入推进财政绩效评价工作的安排部署,为加强我校财政资金使用效率,结合我校实际,成立了“2017年部门预算支出绩效评价”领导小组,并制定了实施步骤。评价结果将对我校项目决策、资金分配办法、健全财务管理制度和下年度的预算提供参考。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  我校严格按照预决算文件要求编制预决算,并公开预决算,预算执行进度合理;厉行节约,严格控制“三公”经费、水电费;财务制度、内部控制制度健全完整,并严格按制度执行;及时足额将非税收入缴入财政;资产管理规范;依法接受财政和第三方检查监督。

  全面履行职能职责,保障机关正常运转。

  (二)存在问题

  预决算存在一定差异。因学校工作的特殊性,一般以学年度对教职工进行考核,导致每年年终的奖励性绩效工资不能及时在当年完成,只能结转下年使用。

  (三)改进建议

  财务人员在进行预算编制管理中,坚持科学规范,细化项目预算。在年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  四川省隆昌市第一中学

  2018年5月17日
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