您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008546200/2018-00350
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌市响石职业中学部门预算支出绩效报告
2017年隆昌市响石职业中学部门预算支出绩效报告
  一、隆昌市响石职业中学部门概况

  (一)机构组成。

  隆昌市响石职业中学属于其它事业单位,有6个内设机构:办公室、教导处、政教处(团委)、教科室、总务处(财务室)、安办等。

  (二)机构职能。

  隆昌市响石职业中学实施初中义务教育,促进响石镇基础教育健康有序发展,负责响石镇内划定区域内的九年义务教育。

  (三)人员概况。

  隆昌市响石职业中学人员编制51人,实有在职人员58人,退休人员21人,遗属补助人员3人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年全年收入942.83万元,其中,当年财政拨款900.74万元,上年结转资金42.09万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年支出942.83万元,其中:当年财政支出743.34万元,结转结余199.49万元。

  1、基本支出699.57万元,其中:工资福利支出631.48万元、商品和服务支出64.38万元、对个人和家庭补助支出3.71万元。

  2、项目支出43.77万元,主要用于义务教育免学生作业本费、义务教育寄宿生生活补助及堡坎等大型修缮等。

  3、2017年结转199.49万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  1、2017年预算情况:2017年初预算589.20万元;2017年预算调整数为900.74万元;预算调整的主要原因:隆昌市响石职业中学运动场前期费用、生活用户修建和教师薪级工资、绩效工资的增加等。

  2、2017年决算情况:2017年收入决算数942.83万元。支出决算数942.83万元,其中:当年财政支出743.34万元,结转结余199.49万元

  3、绩效目标填报情况:确保隆昌市响石职业中学机关正常运转,履行义务教育职能职责;厉行节约;改善办学条件。

  4、专项预算:做到提前细化,精淮到位;

  5、结余结转管理情况:结余结转严格按原支出功能审批管理,按经济科目审批使用。

  (二)执行管理情况。

  1、2017年1-6月我校支出376.35万元,占全年预算支出50.63%;

  2、2017年1-9月我校支出476.90万元,占全年预算支出64.16%;

  3、2017年1-11月我校支出640.20万元,占全年预算支出86.12%。

  4、2017年全年支出743.34万元,保障了学校正常运转及专项支出。

  5、2017年结转结余199.49万元,计划用于2017秋季教师绩效工资、公用经费及运动场前期经费、生活用房等专项支出。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。保障了学校正常运转,履行职能职责。

  (2)学校厉行节约。“三公”经费支出情况:

  A、2017年无因公出国(境)费用;

  B、2017年无车辆购置及运行费用;

  C、2017年公务接待费2.4万元,与上年同比下降41.9%;

  (3)学校节能降耗。

  2017年学校水、电费共计6.98万元,同比下降0.05%。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2017年无专项预算项目。

  (四)财务管理情况。

  财务管理规章制度健全,学校制订了《隆昌市响石职业中学财产管理制度》、《隆昌市响石职业中学差旅费管理办法》、《隆昌市响石职业中学采购管理办法》等财务规章制度。严格执行了财务管理制度和财务会计核算,内控管理行之有效。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  我校积极认真开展部门预算支出绩效自评工作,并根据自评结果不断提升完善绩效管理工作。

  四、评价结论及建议

  学校能全面履行职能职责,财务制度健全,财务管理严格,保障了学校教育教学的正常运转和安全维稳工作。目前暂无问题和相关建议。

  隆昌市响石职业中学 2018年5月21日
主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
 蜀ICP备14018000号 网站标识码:5110280004 川公网安备 51102802000021号