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索 引 号:
008546200/2018-00349
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌市特殊教育学校部门预算支出绩效报告
隆昌市特殊教育学校2017年部门预算支出绩效报告
  一、隆昌市特殊教育学校概况

  (一)机构组成。

  根据学校管理实际,下设行政办、教导处、后勤处、安全办公室等中层机构,并分设工会、少先队大队部。

  (二)机构职能。

  隆昌市特殊教育学校是我市唯一一所全日制福利学校,面向全市招收视障、听障、智障三类残疾适龄儿童少年,让他们接受九年义务教育,发展他们的潜能,使他们增长知识、获得技能、完善人格,增强社会适应能力,成为能自食其力、对社会有用的人才。

  (三)人员概况。

  学校有公共预算财政补助开支的在编在职教职工24人,其中,教师22人,工勤人员2人;已退休教职工3人;临聘教学人员3人,临聘工勤人员5人。有教学班11个,其中,小学教学班8个,初中教学班3个,有视残、听残、智残学生共121人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年全年收入共418.53万元,其中,当年财政拨款383.34万元,上年结转资金35.19万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年支出决算数379.91万元,其中:当年财政支出341.29万元,结转结余38.62万元。

  1、基本支出379.51万元,其中:工资福利支出255.26万元、商品和服务支出47.39万元、对个人和家庭补助支出54.95万元,其他资本性支出21.91万元。

  2、项目支出0.40万元,用于购置学生作业本(2017年免学生作业本费支出)。

  3、结转下年38.62万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  1、2017年预算情况:2017年初预算358.18万元,2017年预算调整数为418.53万元(含2016年结转资金35.19万元),预算调整的主要原因:教师工资调整、将2016年结转资金纳入了2017年预算调整。

  2、2017年决算情况:2017年收入决算数418.53万元;支出决算数418.53万元,其中,当年财政拨款383.34万元,2016年结转资金35.19万元。

  3、绩效目标填报情况:保障学校教育教学正常秩序和管理工作的顺利开展。

  4、专项预算:无专项预算。

  5、结余结转管理情况:结余结转严格按原支出功能审批管理,按经济科目审批使用。

  (二)执行管理情况。

  认真遵守财务管理制度,切实做好财务支出管理,我校2017年6月、9月、11月及全年执行进度、中期评估等符合本校正常运转、工作任务完成、促进学校发展要求的需要。

  1、2017年1-6月我校支出135.78万元,占全年预算支出32.44 %。

  2、2017年1-9月我校支出249.96万元,占全年预算支出59.72%。

  3、2017年1-11月我校支出324.33万元,占全年预算支出77.49%。

  4、2017年全年支出379.91万元,占全年预算支出90.77%,保障了学校正常运行。

  5、2017年结转结余38.62万元,主要是2017年下半年教师奖励性绩效工资还未发放,计划2017年对教室和走廊地面进行软化、添置伙食团设施设备等未及时实施。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  保障了学校的正常运转,按时完成了各项日常工作任务和承担的特殊教育事业发展相关工作的正常开展。

  (2)机关厉行节约。

  ①无因公出国(境)费用支出预算。

  ②无车辆购置及运行费用支出预算。

  ③会议费支出预算共0.60万元,实际未发生会议费支出。

  ④公务接待经费预算共1.00万元,实际支出0.04万元,较上年减少了0.07万元。

  (3)机关节能降耗。

  2017年水、电、气费4.05万元,比2016年的3.78万元增加了0.27万元。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2016年无专项预算项目。

  (四)财务管理情况。

  学校按照国家财经制度建立了财务管理制度,会计核算、账务管理、政府采购符合相关规定,支付依据和开支标准合法、合规。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  学校成立了以校长为组长,副校长为副组长,后勤处人员为组员的绩效管理自评工作领导小组,认真开展了本校支出绩效自评工作,撰写了自评报告。

  四、评价结论及建议

  学校能全面履行职能职责,财务制度健全,财务管理严格,较好地保障了学校正常运转。

  隆昌市特殊教育学校

  2018年5月18日
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