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索 引 号:
008546200/2018-00320
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌二中部门预算支出绩效报告
隆昌二中2017年部门预算支出绩效报告
  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  隆昌二中是四川省示范普通高中,属于全额拨款事业单位,学校设有行政办公室、教务处、政教处、教科室、安保科、总务处、信息办、团委等8个处室,具体负责学校相关工作的开展。

  (二)机构职能。

  学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。认真实施初中义务教育和普通高中教育,全面提高教育教学质量和办学效益。

  (三)人员概况。

  截止2017年12月31日,学校编制数294,教职工总数为313人(初中76人,高中237人),其中在岗312人,离岗待退1人。学校离退休人员132人,其中离休1人,退休131人。享受遗属补助人员7人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年财政资金总收入4562.86万元,其中当年收入3899.46万元(初中教育832.03万元,高中教育2391.28万元,其他教育附加安排的支出32万元,社会保障和就业416.85万元,事业单位医疗197.01万元,公务员医疗补助30.29万元),上年结转663.40万元(含2015年运动场修建、2016秋季高中免学费等专项资金、2016年下半年奖励性绩效工资及财政专户调入数等)。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年度财政资金支出4562.86万元,其中当年支出4029.37万元,结转下年533.49万元。

  1、基本支出3668.54万元,其中:工资福利支出3011.10万元、商品和服务支出374.71万元、对个人和家庭补助支出267.60万元、其他资本性支出15.13万元。

  2、项目支出360.83万元,其中:用于初中义务教育免作业本5.26万元、贫困寄宿生生活补助21万元、学校改扩建工程前期启动工作36.73万元、高中贫困生免学费87.81万元、东方闻道网校经费25万元、垃圾库修建10万元、学校教学楼门窗更换及食堂改造15万元、初高中超时工作补贴160.02万元。

  3、2017年结转结余533.49万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。

  (一)预决算编制情况。

  1、2017年初预算2882.10万元;

  2、2017年预算调整1017.36万元;

  3、2017年决算情况

  (1)2017年收入决算数4562.86万元,其中当年收入3899.46万元,上年结转663.40万元

  (2)2017年支出决算数4562.86万元,其中当年支出4029.37万元,结转下年553.49万元。

  4、预算调整的原因是学校应缴财政专户的高中学费、住宿费等非税收入调入财政拨款,年中人员工资变动追加工资指标、追加公用经费,追加省、市及县教育切块安排专项资金等。

  5、专项预算项目

  2017年我校无专项预算项目。

  (二)执行管理情况。

  包括6月、9月、11月、全年执行进度、中期评估等。

  2017年1-6月,我校支出为1687.09万元,占全年预算支出43.26%。

  2017年1-9月,我校支出为2971.37万元,占全年预算支出76.20%。

  2017年1-11月,我校支出为3546.65万元,占全年预算支出90.95%。

  全年预算支出4029.37万元,预算支出完成率为94.8%。

  中期评估工作也按隆昌市财政局的要求及时认真开展。到2017年12月中期评估结果:

  A、上级专项项目

  财政应返还额度为:2015年省级安排的运动场修建资金因与学校改扩建工程一并进行;隆昌市本级安排资金75万元运动场修建款与学校改扩建工程一并进行,使用了36.73万元,结转38.27万元;省级安排阶梯教室维修剩余6.12万元,待审计完毕支付余款。

  B、本级安排项目

  隆昌市本级预算安排资金209.85万元,具体包括:财政应返还额度18万元,当年安排初中寄宿生生活补助2.625万元、2017年秋季高中免学费29.21万元及初高中超时工作补贴160.02万元,均按财政要求使用完,支出进度为100%。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)运转保障。

  保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责;积极改善办学条件,完善学校教学设备设施,为师生提供良好的工作学习环境;加大青年教师培养力度,加强教职工外出学习培训,努力提高教育教学质量,为社会培养更多优秀人才。

  (2)厉行节约。

  三公”经费支出情况:

  A、2017年我校无因公出国(境)费用;

  B、2017年公务接待费2.77万元,同比下降8.8%;

  C、2017年公务用车购置及运行维护费4.29万元,与上年基本持平;

  D、2017年无会议费。

  (3)机关节能降耗。

  学校水、电、气、燃油节能降耗情况控制良好,2017年我校实际支出水电费556527.10元,比上年减少35626.52元。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2017年我校无专项预算项目。

  (四)财务管理情况。

  我校根据学校实际情况制定了《隆昌二中财务管理制度》、《隆昌二中收入与支出管理制度》、《隆昌二中物资采购管理制度》、《隆昌二中资产管理制度》等相关制度,财务管理规章制度健全,严格执行财务管理制度,严格执行财务会计核算。而且主动聘请第三方审计机构对我校近几年的财务收支情况进行审计,对提出的审计问题及时整改和完善,促进了学校财务会计核算和账务管理,使该项工作更规范。并严格按要求进行政府采购的申报审批执行程序等,加强学校政府采购管理及固定资产的管理。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  根据部门自评工作开展的工作要求,学校安排总务处财务室相关人员积极认真进行本校2017年的财政资金支出评价,搜集大量资料,认真编写部门支出绩效评价报告,将评价结果积极运用于学校今后的预算、收支、决算工作中,提高财政资金的使用效益,不断提升完善绩效管理工作。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  全面履行职能职责,保障学校正常运转。

  (二)存在问题。

  因学校工作的特殊性,一般以学年度对教职工进行考核,导致每年年终的奖励性绩效工资不能及时在当年完成,只能结转下年使用。学校改扩建工程因项目的特殊性,所以工作开展进度较慢,资金的使用进度也较慢。

  (三)改进建议。

  争取在今后的工作中能结合学校实际,将有的经费按原则早计划早安排早使用。

  隆昌市第二中学

  2018.5.17
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