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索 引 号:
008546200/2018-00318
文件编号:
发布机构:
市教育局
发文日期:
2018-05-22
主 题 词:
隆昌城关职中部门预算支出绩效报告
隆昌城关职中2017年部门预算支出绩效报告
  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  隆昌城关职中属于全额拨款事业单位,学校设有行政办公室、教导处、政教处、教科室、安保办、总务处、招生办、团委等8个处室,具体负责学校相关工作的开展。

  (二)机构职能。

  学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。认真实施初中义务教育和职业高中教育,全面提高教育教学质量和办学效益。

  (三)人员概况。

  学校在职教职工总数为137人,离岗待退1人,退休人员78人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年财政资金总收入3236.69万元,其中当年收入1790.44万元(初中教育68.42万元,职业高中教育1240.07万元,事业单位医疗78.72万元,公务员医疗补助14.56万元,中专教育182万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出203.49万元,其他行政事业单位离退休支出3.18万元),上年结转结余1446.25万元(主要是2016年下半年奖励性绩效工资、专户调入资金、教育切块资金、中职质量提升计划专项资金及实训楼修建专项资金等)。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年度财政资金支出3236.69万元,其中当年支出2645.77万元,结转下年590.92万元。

  1、基本支出1615.65万元,其中:工资福利支出1453.10万元、商品和服务支出148.31万元、对个人和家庭补助支出14.24万元。

  2、项目支出1030.12万元,其中:用于办公费9.47万元、物业管理费11万元、维修(护)费81.23万元、培训费0.2万元、专用材料费19.12万元、其他商品和服务支出17.50万元、贫困寄宿生生活补助9.625万元、助学金2.236万元、实训楼建设280.31万元、办公设备购置116.14万元、专用设备购置40万元、大型修缮443.29万元。

  3、2017年结转结余590.92万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况。

  1、2017年初预算1334.90万元;

  2、2017年预算调整455.54万元;

  3、2017年决算情况

  (1)2017年收入决算数3236.69万元,其中当年收入1790.44万元,上年结转1446.25万元

  (2)2017年支出决算数3236.69万元,其中当年支出2645.77万元,结转下年590.92万元。

  4、预算调整的原因是学校应缴财政专户的住宿费等非税收入调入财政拨款,年中人员工资变动追加工资指标、追加公用经费,追加省、市及县教育切块安排专项资金及下达职业教育质量提升计划资金等。

  5、专项预算项目

  2017年我校无专项预算项目。

  (二)执行管理情况。

  2017年1-6月,我校支出为1210.56万元,占全年预算支出45.75%。

  2017年1-9月,我校支出为2089.43万元,占全年预算支出78.97%。

  2017年1-11月,我校支出为2522.81万元,占全年预算支出95.35%。

  2017年1-12月,我校支出为2645.77万元,保障了部门正常运转。

  由于年底学校期末工作未结束,所以专户调入结余5.73万元;奖励性绩效工资结余52.06万元,早晚自习费31.45万元,要等期末结束并考核后才能进行。助学金3.46万元,拟在期末考核后进行。第二批置换债券资金180.38万元,用于偿还第二教学楼和劳动技术综合楼集资借款,要等集资借款债权债务关系进一步理顺后才能使用。实训楼建设资金347.65万元,因实训楼及附属工程正在建设中,需按进度拨付。中职质量提升计划150.58万元,由于我校综合实训大楼未完全竣工,因此有一部分实训设备采购方案暂未实施,故该笔资金暂未使用。

  (三)支出绩效情况。

  1、部门支出绩效。

  (1)行政运转保障。

  保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责,为师生提供良好的工作学习环境,加大青年教师培养力度,努力提高教育教学质量,为社会培养更多优秀人才。

  (2)机关厉行节约。

  “三公”经费支出情况:

  A、2017年我校无因公出国(境)费用;

  B、2017年我校无公务用车购置及运行维护费

  C、2017年无会议费。

  D、2017年公务接待费5.08万元,同比下降5.05%;

  (3)机关节能降耗。

  学校水、电、气、燃油节能降耗情况控制良好,2017年我校实际支出水电费12.81万元,比上年略有上升,主要是新增了班级教室和住校生人数增加。

  2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

  2017年我校无专项预算项目。

  (四)财务管理情况。

  我校根据学校实际情况制定了《隆昌城关职中财务管理制度》等相关制度,财务管理规章制度健全,严格执行财务管理制度,严格执行财务会计核算,严格按要求进行政府采购的申报审批执行程序等。

  (五)绩效管理工作开展情况。

  根据部门自评工作开展的工作要求,学校安排总务处财务室相关人员积极认真进行本校2017年的财政资金支出评价,搜集大量资料,认真编写部门支出绩效评价报告,将评价结果积极运用于学校今后的预算、收支、决算工作中,提高财政资金的使用效益,不断提升完善绩效管理工作。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  全面履行职能职责,保障学校正常运转。

  (二)存在问题。

  因学校工作的特殊性,一般以学年度对教职工进行考核,导致每年年终的奖励性绩效工资不能及时在当年完成,只能结转下年使用。另有的专项经费由于指标下达时间较晚,也不能在当年完成。学校新建工程因项目的特殊性,所以工作开展进度较慢,资金的使用进度也较慢。

  (三)改进建议。

  争取在今后的工作中能结合学校实际,将经费按原则早计划早安排早使用。

  隆昌市城关职业中学

  2018.5.19
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