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索 引 号:
008547609/2019-00024
文件编号:
发布机构:
黄家镇
发文日期:
2019-04-29
主 题 词:
预算
关于隆昌市黄家镇人民政府2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作(一)隆昌市黄家镇人民政府职能简介职能职责:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权及法律、法规、规章和上级规定的其他事项等职能,推动物质文明、精神文明协调发展。(二)隆昌市黄家镇人民政府2019年重点工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧紧围绕隆昌市委总体发展思路和镇一届二次党代会的工作部署,坚决打赢三大攻坚战,加快实施乡村振兴战略,全方位推动隆昌西部商贸重镇建设,为建设幸福美丽新隆昌贡献黄家力量。2019年全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长8.3%,规模工业增加值增长9.7%,第三产业增加值增长9.6%,地方一般公共预算收入同口径增长7%,社会消费品零售总额增长9.7%。二、部门预算单位构成隆昌市黄家镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,其他事业单位4个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、住房保障支出。隆昌市黄家镇人民政府2019年收支总预算1644.42万元.(一)收入预算情况隆昌市黄家镇人民政府2019年收入预算1644.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1644.42万元,占100%。(二)支出预算情况隆昌市黄家镇人民政府2019年支出预算1644.42万元,其中:基本支出647.84万元,占39.4%;项目支出996.58万元,占60.6%。四、财政拨款收支预算情况说明隆昌市黄家镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1644.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1644.42万元;支出包括:一般公共服务支出508.14万元、社会保障和就业支出157.25万元、卫生健康支出76.82万元、城乡社区事务29.9万元、农林水支出832.21万元、住房保障支出40.1万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况隆昌市黄家镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1644.42万元,比2018年预算数减少728.12万元,主要原因是减少项目支出。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出508.14万元,占30.9%;社会保障和就业支出157.25万元,占9.56%;卫生健康支出76.82万元,占4.67%;城乡社区事务29.9万元,占1.82%;农林水支出832.21万元,占50.61%;住房保障支出40.1万元,占2.44%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为7.34万元,主要用于:人大机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为446.86万元,主要用于:政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及未单独设置项级科目的政府管理工作的项目支出。3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为24.87万元,主要用于:财政机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为8.78万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为20.29万元,主要用于:党委正常运行、开展日常工作的基本支出。6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2019年预算数为53.93万元,主要用于:政府下属社会事业服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为9.08万元,主要用于:其他行政事业单位离退休支出。8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.05万元,主要用于:机关离退休人员经费支出。9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为0.01万元,主要用于:保障事业单位离退休人员经费支出。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为69.82万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为24.35万元,主要用于:敬老院管理开支。12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为37.86万元,主要用于:计划生育管理方面的支出。13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.76万元,主要用于:政府机关基本医疗保险缴费支出。14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为14.52万元,主要用于:政府事业单位基本医疗保险缴费支出。15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为8.68万元,主要用于:政府机关集中缴纳公务员医疗补助支出。16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为29.9万元,主要用于政府下属村建环卫中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为84.16万元,主要用于政府下属农业服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。18.农林水支出(类)林业(款)事业运行(项)2019年预算数为10.77万元,主要用于事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。19.农业综合开发(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2019年预算数为737.29万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为40.1万元,主要用于:政府按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明隆昌市黄家镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1644.42万元,其中:人员经费996.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费647.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明隆昌市黄家镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数25万元,其中:公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。(一)公务接待费较2018年预算下降13.8%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(二)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现无公务用车。2019年未安排公务用车购置费。2019年未安排公务用车运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明隆昌市黄家镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明隆昌市黄家镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2019年,隆昌市黄家镇人民政府隆昌市黄家镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1249.54万元,比2018年预算减少272.18万元,减少17.89%。(二)政府采购情况2019年,隆昌市黄家镇人民政府安排政府采购预算4.5万元,主要用于采购办公设备。(三)国有资产占有使用情况截至2018年底,隆昌市黄家镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。(四)绩效目标设置情况2019年,隆昌市黄家镇人民政府专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款996.58万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。13.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件:表1.镇(街道)预算收支总表表2.镇(街道)财政拨款收支预算总表表3.镇(街道)一般公共预算支出预算表表4.镇(街道)一般公共预算基本支出预算表表5.镇(街道)一般公共预算“三公”经费支出
 附  件:
隆昌市黄家镇2019年部门预算公开附表
主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
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